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會計師教你合法節稅資料庫

 授課講師： 鄭宏輝 會計師
 課程時數： 21.5小時
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用Python操作Excel｜實現職場自動化與理財工具開發

 授課講師： Kadin老師
 課程時數： 4小時21分19秒
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資料庫內容

Part 1 公司及個人合法節稅規劃：兼論稅務查核應對之道 (18支影片)

Part 1
公司及個人合法節稅規劃：
兼論稅務查核應對之道
(18支影片)

  1. 國稅局營業稅查核重點及營業稅節稅方法
  2. 國稅局扣繳檢查重點、營所稅選案查核相關規定及營所稅節稅方法
  3. 營所稅各種申報方式探討以及暫繳如何節稅相關介紹
  4. 營所稅稅務查核實例介紹1
  5. 營所稅稅務查核實例介紹2
  6. 如何選擇適合自己的申報方式
  7. 綜合所得稅合法的節稅方式、不當的逃漏稅及重點查稅族群
  8. 遺產稅申報經驗分享、土地三角移轉和無償為他人購置不動產在贈與稅的差異、假買賣真贈與的稅務案例分享
  9. 借名登記房地產稅務糾紛案例、保險給付碰到實質課稅的函令及判決解析
  10. 繼承農地之相關土地增值稅及遺產稅的總整理
  11. 遺產稅及贈與稅之節稅方法
  12. 其他地方稅之節稅規劃介紹1
  13. 其他地方稅之節稅規劃介紹2
  14. 稅務攻防查稅
  15. 誰會被查稅？各種稅捐機關如何查稅？
  16. 結論
  17. 納稅者權利保護法簡介
  18. 由稅務新聞來看過去幾年之稅務趨勢及稅務查核案例

Part 2 房地合一稅2.0版介紹及不動產稅務規劃 (18支影片)

Part 2
房地合一稅2.0版介紹
及不動產稅務規劃
(18支影片)

  1. 最新房地合一2.0之課稅制度介紹
  2. 房地合一2.0重點介紹及節稅規劃介紹
  3. 新舊房地合一稅修改條文及相關法令修正介紹
  4. 房地合一2.0之後自地自建和合建分售稅負變化分析
  5. 房地合一常見錯誤態樣及個人房屋土地交易所得稅申報書填表範例（110年7月1日以後交易使用）
  6. 個人出售舊制房地的稅負分析
  7. 投資客出售舊制房地如何課稅
  8. 設立公司出售舊制房地的稅負分析
  9. 外資持有舊制房產課稅實務
  10. 包租公課稅方式以及包租代管稅務介紹
  11. 與他人合建的稅負分析
  12. 營建業所涉及的其他地方稅節稅規劃介紹1
  13. 營建業所涉及的其他地方稅節稅規劃介紹2
  14. 危老重建稅負介紹
  15. 不動產稅務相關重要新聞1
  16. 不動產稅務相關重要新聞2
  17. 近期稅務案例及新聞稿介紹1
  18. 近期稅務案例及新聞稿介紹2

Part 3 賺到的盡量存下來：財產移轉與節稅規劃  (25支影片)

Part 3
賺到的盡量存下來：
財產移轉與節稅規劃
(25支影片)

  1. 遺產稅、贈與稅基本介紹
  2. 遺贈稅估價及贈與財產辦理流程
  3. 遺產稅之扣除額、應繼分及特留分法規說明
  4. 實際案例圖解—扣除額、應繼分及特留分
  5. 遺產稅申報書範例逐條介紹
  6. 贈與稅申報書範例逐條介紹
  7. 查詢動產資產餘額的方式
  8. 遺產稅申報經驗分享
  9. 遺產分割協議與財產繼承主題介紹
  10. 遺囑深度探討-介紹遺囑種類及如何才算法律上有效
  11. 遺囑深度探討-以名人遺囑為例，分析遺囑制定常見之問題
  12. 繼承實例分享
  13. 土地三角移轉和無償為他人購置不動產在贈與稅的差異
  14. 假買賣真贈與的稅務案例分享
  15. 借名登記房地產稅務糾紛案例
  16. 稅務機關對於二親等以內親屬之款項往來認定為借貸或贈與之處理準則
  17. 撤銷贈與是否可以退贈與稅
  18. 保險給付碰到實質課稅的函令及判決解析
  19. 原股東放棄公司現金增資新股認購權，贈與稅徵免處理原則
  20. 繼承農地之相關土地增值稅及遺產稅的總整理
  21. 贈與農地後碰到區段徵收之相關法律及課徵實務分析
  22. 遺產稅抵繳分析
  23. 剩餘財產請求權與遺產稅之關係
  24. 遺產稅節稅方法
  25. 贈與稅節稅方法

Part 4 境外公司及境外資產合法完稅匯回實戰解析  (21支影片)

Part 4
境外公司及境外資產
合法完稅匯回實戰解析 
(21支影片)

  1. 前言 說文解字以及分析境外公司產生原因
  2. 境外公司幾種操作模式介紹
  3. 使用境外公司近期會遇到的麻煩事
  4. 移轉定價查核
  5. 台灣最新通過的反避稅條款介紹營利事業與個人反避稅條款之介紹及實務上適用可能會碰到的問題CFC和PEM
  6. 台灣最新通過的反避稅條款介紹營利事業與個人反避稅條款之介紹及實務上適用可能會碰到的問題CFC和PEM
  7. 台灣最新通過的反避稅條款介紹營利事業與個人反避稅條款之介紹及實務上適用可能會碰到的問題CFC和PEM
  8. 全球最低稅負制之實施
  9. 使用境外公司遭判刑的例子
  10. 反資本弱化
  11. 反租稅協定濫用
  12. 逃漏稅與反洗錢的關係
  13. 前言及CRS實施前台灣人境外置產情況介紹
  14. 近年來跨國反避稅措施介紹及台灣加入CRS現況
  15. 海外資金匯回台灣的相關稅務問題之分析含財政部官方說明
  16. 海外資金如何合法回台含財政部官方說明
  17. 境外資金匯回管理運用及課稅條例
  18. 海外資金不回台灣可能碰到的稅務及法律風險
  19. 海外資金回台時所發生的其他問題
  20. 失敗案例
  21. 成功案例

Part 5 CFC反避稅條款新制上路：對企業及個人的稅負影響解析與因應司及境外資產合法完稅匯回實戰解析  (15支影片)

Part 5
CFC反避稅條款新制上路：
對企業及個人的稅負影響解析
與因應司及境外資產合法完稅匯
回實戰解析 (15支影片)

  1. OECD針對跨國反避稅的行動方針介紹(BEPS)
  2. 國際上針對受控外國公司(CFC)課稅制度介紹
  3. 未來發展—全球最低稅負制的制度介紹及現況發展
  4. 個人CFC制度之適用範圍
  5. 個人CFC之豁免規定
  6. 個人如何計算CFC所得
  7. 個人CFC避免重複課稅之規定
  8. 適用CFC的個人應提示的文據及拒不提示的罰則
  9. 營利事業CFC制度之適用範圍
  10. 營利事業CFC之豁免規定
  11. 營利事業如何計算CFC所得
  12. 營利事業CFC避免重複課稅之規定
  13. 適用營利事業CFC的企業應提示的文據及拒不提示的罰則
  14. 未來如何因應營利事業及個人CFC制度
  15. 個人CFC對於跨國資產配置及高資產族群的影響分析

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