企業租稅規劃之營業稅與營所稅申報解析直播課程

企業租稅規劃之營業稅與營所稅申報解析直播課程

 授課講師: 張淵智老師
 課程時數: 預計 6 小時
 上課日期: 8/16(二) 、 8/23(二) PM6:30~9:30,觀看回放時間至9/6(二)晚上12點

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課程介紹


企業營運下的常見稅賦申報,包含:營業稅、各類所得扣繳,以及營所稅三類;其中,又以營業稅的申報頻率最高,原則上,每兩個月就要申報一次;再者,企業每年都要針對年度營運的稅基,辦理結算申報。各稅之間的申報,雖然各司其職,但各稅申報之間也彼此連動,是故,企業營運之下,須留意各稅申報的時程,以及法規的相關規範。

課程大綱|點選章節觀看詳細內容


一、營利事業的稅賦申報與關聯

  1. 營業稅
  2. 各類所得扣繳
  3. 營所稅
  4. 節稅、避稅、漏稅的差異

二、營利事業稅賦與個人稅賦之間的連動

  1. 綜所稅
  2. 遺贈稅

三、營業稅申報解析

  1. 營業稅之應稅、零稅、免稅之狀況
  2. 營業稅的申報與計算邏輯
  3. 營業稅的退稅時機與適用狀況
  4. 不得扣抵進項的類別
  5. 不得扣抵進項稅額比例之計算
  6. 視同銷貨的態樣與營業稅處理
  7. 國際貿易業之營業稅各式態樣解析
  8. 租賃固定資產或車輛之營業稅扣抵疑慮
  9. 進貨退回與折讓、發票錯誤更正之處理
  10. 常見錯誤申報案例與不得違法之提醒

四、營所稅申報解析

  1. 書審、查帳、簽證申報的適用要件與申報方式
  2. 財務報表淨利與稅務申報稅基之差異(財稅不一致之解析)
  3. 營業稅之銷售額、營所稅之營業收入的差異解析
  4. 稅務申報的免稅或停徵收入
  5. 稅務申報的營業成本之認定方法或稅務逕核
  6. 稅務申報之營業費用剔除問題(超限、未實現、稅法對憑證之規範)
  7. 未分配盈餘加徵的制度與減免

講師介紹


張淵智 老師

現職


鑫譽投資顧問有限公司資深顧問

東吳大學企業管理學系兼任講師

經歷


台灣金融研訓院菁英講座(2012~2021)

德明科技大學財稅系、行銷系兼任講師

世新大學平面傳播系兼任講師

育達科技大學企管系講師

健行科技大學企管系兼任講師

中國科技大學會計系兼任講師

專業證照


Register Business Analyst (USA)

Certified Public Bookkeeper (TW)

Certificate for Professional Test on Trust Businesses (TW)

Professional Exam for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Specialist (TW)

講師證(字號:講字第073781號)

著作:


境外公司操作聖經(2005年出版)

境外公司操作聖經-實務篇(2007年出版)

境外公司操作實務大全(2010年出版)

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張淵智 老師

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這堂課適合誰


  • 中小企業主
  • 高階經理人
  • 國際貿易業者
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